Control Interno

Planes de Mejoramiento Auditorías Internas – OCI

• • Informe_final_PM_DT_ Cauca_2021

• • Informe_final_PM_DT_Caqueta_Huila_2021

• • Informe_final_PM_DT_Central_2021

• • Informe_final_PM_DT_Cesar_Guajira_2021

• • Informe_final_PM_DT_Meta_2021

• • Informe_final_PM_DT_Nte_Santander_2021

• • Informe_final_PM_DT_Putumayo_2021

• • Informe_final_PM_DT_Santander_2021

• • Informe_final_PM_DT_Sucre_2021

• • Informe_final_PM_DT_Uraba_2021

 

Informes de Seguimiento

• • Informe_Seguimiento_estrategia_Antifraude_2020_2021

• • Informe_seguimiento_avance_plan_acción_3er_Trimestre_2021_NN

• • Informe_Seguimiento_Avance_Plan Acción_3er_Trimestre_2021_DT

• • Matriz de Seguimiento Avance Plan de Acción 3er Trimestre 2021 Nivel Nacional

• • Matriz de Seguimiento Avance Plan de Acción 3er Trimestre 2021 DTs

• • Comportamiento_segunda_linea_de_defensa_SIG_2021_2

• • Comportamiento_segunda_linea_de_defensa_2021_2

• • Informe_Seguimiento_Politicas_SIIF_2021

• • Informe_austeridad_Julio_septiembre_2021

• • Informe_autoevaluación_primer_semestre_2021

• • Informe_Política_Daño_Antijurídico_2020_2021

• • Informe_Ley_Transparencia_Financiera_corte_19_octubre_2021

• • Informe_Ley_Antitrámite_2021

• • Informe_Seguimiento_Avance_Plan_de_Accion_2do_periodo_2021_DTs

• • Informe_Seguimiento_Ley_Transparencia_financiera_agosto_2021

• • Informe_Ley_Transparencia_financiera_septiembre_2021

• • Informe_Seguimiento-Avance_Plan_Acción_2do_Trimestre_2021_NN

• • SEG RIESGOS DE CORRUP 2DO CUTRIMESTRE 2021

• • Certificado_Informe e-KOGUI_Primer Semestre 2021

• • Informe_Seguimiento_Ley_de_Transparencia_Julio_2021

• • Informe_seguimiento_Boletín_Deudores_Morosos_del_Estado_primer_semestre_2021

• • Informe de austeridad_abril_junio_2021

• • Informe-pqrs_corte_junio_2021

• • Informe_Sistema_de_Control_Interno_primer_semestre_2021

• • Informe_Ley_Transparencia_financiera_corte_ mayo_2021

• • Informe_Seguimiento_Avance_Plan_de_Acción_1er_periodo_2021_nivel_Nacional

• • Informe_Seguimiento_Avance_Plan_de_Acción_1er_periodo_2021_D.T

• • Comportamiento__segunda_linea_de_defensa_SIG_2021

• • SEG RIESGOS DE CORRUP 1ER CUTRIMESTRE 2021

• • Informe_de austeridad_enero_marzo_2021

• • Informe_mensual_de_la_ley_de_transparencia_capitulo_financiero_corte_marzo_2021_1

• • Certificado_Ekogi_22020

• • Comportamiento_segunda_linea_de_defensa_2021_1

• • Informe_estudio_longitudinal_financiero_2012_a_2021

• • Informe_Mensual_Ley_de_transparencia_financiera_febrero_2021

• • Informe-derechos_de_autor_2021

• • Certificado informe software

• • informe_autoevaluacion_segundo_semestre_2020

• • Informe_de_Seguimiento_Evaluación_Control_Interno_Contable_2020

• • Evaluación Control Interno Contable_UARIV_2020

• • Informe_Seguimiento_Ejecución_Plan_de_Acción_4to_Trimestre_2020_nivel_nacional

 

Plan de mejoramiento Archivo General de la Nación

• • Informe_plan_mejoramiento_AGN_diciembre_2021

 

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

• • Seguimiento_plan_mejoramiento_contraloria_corte_junio_2021

 

Informes finales auditoría

• • Informe ejecutivo auditoria de calidad – 2021

• • Informe ejecutivo auditoria del SGSST – 2021

• • Informe Auditoria del SGSI – Gestión de la Información

• • Informe ejecutivo auditoria del Sistema de Gestión Ambiental – 2021

• • Informe administrativo auditorias del SIG – 2021

• • Informe Auditoria de Calidad – Comunicación Estratégica

• • Informe Auditoria de Calidad – Control Interno Disciplinario

• • Informe Auditoria de Calidad – Direccionamiento Estratégico

• • Informe Auditoria de Calidad – Evaluación Independiente

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión Administrativa

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión Contractual

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión de la Información

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión del Talento Humano

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión Documental

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión Financiera

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión Interinstitucional

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión Jurídica

• • Informe Auditoria de Calidad – Gestión Para la Asistencia

• • Informe Auditoria de Calidad – Participación y Visibilización

• • Informe Auditoria de Calidad – Prevención Hechos Victimizantes

• • Informe Auditoria de Calidad – Registro y Valoración

• • Informe Auditoria de Calidad – Reparación Integral

• • Informe Auditoria de Calidad – Servicio al Ciudadano

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Antioquia

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Bolivar y San Andres

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Caqueta Huila

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Cauca

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Central

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Cesar Guajira

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Choco

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Córdoba

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Eje Cafetero

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Magdalena Medio

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Magdalena

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Meta y Llanos Orientales

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Nariño

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Norte de Santander

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Putumayo

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Santander

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Sucre

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Urabá

• • Informe Auditoria de Calidad – DT Valle

• • Informe Auditoria del SGSST – Comunicación Estratégica

• • Informe Auditoria del SGSST – Control Interno Disciplinario

• • Informe Auditoria del SGSST – Direccionamiento Estratégico

• • Informe Auditoria del SGSST – Evaluación Independiente

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión Administrativa

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión Contractual

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión de la Información

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión del Talento Humano

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión Documental

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión Financiera

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión Interinstitucional

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión Júridica

• • Informe Auditoria del SGSST – Gestión Para la Asistencia

• • Informe Auditoria del SGSST – Participación y Visibilización

• • Informe Auditoria del SGSST – Prevención de Hechos Victimizantes

• • Informe Auditoria del SGSST – Registro y Valoración

• • Informe Auditoria del SGSST – Reparación Integral

• • Informe Auditoria del SGSST – Servicio al Ciudadano

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Antioquia

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Atlántico

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Bolívar y San Andrés

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Caquetá- Huila

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Cauca

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Central

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Cesar Guajira

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Chocó

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Cordoba

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Eje Cafetero

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Magdalena Medio

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Magdalena

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Meta y Llanos Orientales

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Nariño

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Norte de Santander

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Putumayo

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Santander

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Sucre

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Urabá

• • Informe Auditoria del SGSST – DT Valle

• • Informe Auditoria del SGA – Comunicación Estratégica

• • Informe Auditoria del SGA – Control Interno Disciplinario

• • Informe Auditoria del SGA – Direccionamiento Estrategico

• • Informe Auditoria del SGA – Evaluación Independiente

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión Administrativa

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión Contractual

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión de la Información

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión Documental

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión Financiera

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión Interinstitucional

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión Jurídica

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión para la Asistencia

• • Informe Auditoria del SGA – Gestión Talento Humano

• • Informe Auditoria del SGA – Participación y Visibilización

• • Informe Auditoria del SGA – Prevención de Hechos Victimizantes

• • Informe Auditoria del SGA – Registro y Valoración

• • Informe Auditoria del SGA – Servicio al Ciudadano

• • Informe Auditoria del SGA -Reparación Integral

• • Informe Auditoria del SGA – DT Antioquia

• • Informe Auditoria del SGA – DT Atlantico

• • Informe Auditoria del SGA – DT Bolívar y San Andrés

• • Informe Auditoria del SGA – DT Caqueta Huila

• • Informe Auditoria del SGA – DT Cauca

• • Informe Auditoria del SGA – DT Central

• • Informe Auditoria del SGA – DT Cesar Guajira

• • Informe Auditoria del SGA – DT Choco

• • Informe Auditoria del SGA – DT Córdoba

• • Informe Auditoria del SGA – DT Eje Cafetero

• • Informe Auditoria del SGA – DT Magdalena Medio

• • Informe Auditoria del SGA – DT Magdalena

• • Informe Auditoria del SGA – DT Meta y Llanos Orientales

• • Informe Auditoria del SGA – DT Nariño

• • Informe Auditoria del SGA – DT Norte de Santander

• • Informe Auditoria del SGA – DT Putumayo

• • Informe Auditoria del SGA – DT Santander

• • Informe Auditoria del SGA – DT Sucre

• • Informe Auditoria del SGA – DT Urabá

• • Informe Auditoria del SGA – DT Valle

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

• • Informe_de_Seguimiento_al_Plan_Anticorrupción_y_de_Atención_al_Ciudadano_2do_Cuatrimestre_2021

• • Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2021

• • Informe_de_Seguimiento_al_Plan_Anticorrupción_y_de_Atención_al_Ciudadano_1er_Cuatrimestre_2021

• • Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1er Cuatrimestre 2021

• • Informe_de_Seguimiento_al_PAAC_3er_Cuatrimestre_2020

 

Informes de Seguimiento Planes de Mejoramiento

• • seguimiento_plan_mejoramiento_proceso_Gestión_Financiera_(auditroria_2018)_2021

 

Plan Anual de Auditorías

• • Carta de Representación 2021
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