Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los procesos, utilizando las normas de auditoría generalmente aceptadas, seleccionando indicadores de desempeño e informes de gestión para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Caracterización
Caracterización Evaluación Independiente V10
Manuales, lineamientos y metodologías
Manual Auditoria Oficina de Control Interno V4
Lineamientos Dimensión MIPG: Control Interno y las Líneas de Defensa V1
Procedimientos
Auditorías al sistema integrado de gestión
Procedimiento Auditorías Internas al Sistema de Gestión V10
Formato Programa de Auditoría al SIG V5
Formato Informe Ejecutivo Auditorias al Sistema Integrado de Gestión V4
Formato Informe de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión V7
Formato Cronograma Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión V4
Criterios, selección, capacitación y evaluación de competencias de auditores internos del SIG
Formato Evaluación del Desempeño del Auditor V2
Formato Criterios de Selección y Competencia del Auditor V2
Auditorías internas al control interno
Programa de Auditoria Interna al Control Interno V8
Procedimiento Auditorias al control interno V8
Informe (Preliminar / Final /Ejecutivo) de Auditoria V9
Formato Plan Anual de Auditoría V4
Codigo de Etica de Auditoria Interna V2
Presentación informes de ley
Formato Informe pormenorizado control interno V1
Formato Elaboración de Informes Internos, Externos por Requerimiento Legal y otros Informes V6
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica V6