Incluyen los procesos de mejora continua necesarios para medir y mejorar los productos, servicios y procesos de la entidad para dar mejores resultados.
Control Interno Disciplinario
Adelantar estratégias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes, así como determinar la responsabilidad de los servidores públicos en la incursión de conductas reprochables, mediante el adelantamiento de acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad disciplinaria de un funcionario vinculado a la Entidad y de los exfuncionarios, que pueda estar incursos en conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria.
Caracterización
Caracterización Proceso Control Interno Disciplinario V8
Procedimientos
Procedimiento desarrollo del proceso disciplinario ordinario
Desarrollo del proceso verbal
Procedimiento Desarrollo del Proceso Verbal V3
Actuaciones administrativas
Procedimiento Actuaciones Administrativas V3
Evaluación Independiente
Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los procesos, utilizando las normas de auditoría generalmente aceptadas, seleccionando indicadores de desempeño e informes de gestión para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR octubre 2017
Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR junio 2017
Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR diciembre 2016
Caracterización
Caracterización Evaluación Independiente V10
Manuales, lineamientos y metodologías
Procedimientos
Auditorías al sistema integrado de gestión
Procedimiento Auditorías Internas al Sistema de Gestión V10
Formato Programa de Auditoría al SIG V5
Formato Informe Ejecutivo Auditorias al Sistema Integrado de Gestión V4
Formato Informe de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión V7
Formato Cronograma Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión V4
Criterios, selección, capacitación y evaluación de competencias de auditores internos del SIG
Formato Evaluación del Desempeño del Auditor V2
Formato Criterios de Selección y Competencia del Auditor V2
Auditorías internas al control interno
Programa de Auditoria Interna al Control Interno V8
Procedimiento Auditorias al control interno V8
Informe (Preliminar / Final /Ejecutivo) de Auditoria V9
Formato Plan Anual de Auditoría V4
Codigo de Etica de Auditoria Interna V2
Presentación informes de ley
Formato Informe pormenorizado control interno V1