Caracterizacion Proceso de Evaluacion Independiente v3
Evaluar de manera objetiva, oportuna e independiente la planificación, gestión, ejecución y control de los procesos, planes, programas o proyectos a través de la realización de auditorías, seguimientos y verificaciones al cumplimiento de los mismos acorde con la normatividad vigente, analizando sus resultados de acuerdo a lo observado y generando recomendaciones para la toma de decisiones, las cuales en su conjunto contribuyen al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Unidad, de igual forma promover y fomentar la cultura de la Autoevaluación y Autocontrol e interactuar en materia de Control Interno con los entes externos que se requieran.
Caracterizacion Proceso de Evaluacion Independiente v3 Procedimiento Auditorias_Internas_Integrales v2
Establecer las responsabilidades, requisitos y criterios para la planificación y la realización de las auditorías internas con las cuales se verifica y evalúa el cumplimiento y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión en la Unidad.
Procedimiento Auditorias_Internas_Integrales v2 Formato Lista de Verificacion Auditoria Interna Integral v1 Formato Informe Auditoria Interna Integral v2 Formato Plan de Auditoria Interna Integral v1 Formato Informe Ejecutivo Auditoria Interna Integral v1 Procedimiento Elaboración y Presentación de Informes de Seguimiento Internos y Externos v3
Consolidar y elaborar los informes que la Oficina de Control Interno debe presentar al interior de la Unidad y a entes externos de acuerdo a la normatividad vigente.
Procedimiento Elaboracion y Presentacion de Informes de Seguimiento Internos y Externos v3 Formato Informe de Seguimiento v2 Procedimiento Auditorias Internas al Control Interno v3
Establecer las responsabilidades, requisitos para la planificación y la realización de las auditorías internas al control interno, por medio de las cuales se verifica y evalúa el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Control Interno.
Procedimiento Auditorias Internas al Control Interno v3 Formato Programa Anual de Auditoria Vigencia 2014 v1 Formato Plan de Auditoria Interna v2 Formato Lista de Verificacion Auditoria Interna_v1 Formato Informe Auditoria Interna v3 Formato Resumen Ejecutivo Auditoria Interna_v2 Formato Programa Individual de Auditoria v1 Formato Herramienta Calculo de la Muestra v1 Manual Auditoria Oficina de Control Interno v1 Formato Programa Anual de Auditoria OCI_v2 Acopio y Consolidación de Información Estadística v3
Definir las actividades necesarias para el acopio, consolidación, integración y difusión de la información estadística misional de la Unidad, con el fin de aportar a la toma de decisiones y formulación de políticas, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.
Caracterización Proceso Seguimiento y Mejora v4
Realizar el seguimiento a la gestión de la Unidad con el fin contribuir a la adecuada toma de decisiones que permitan el mejoramiento continuo de los procesos.
Caracterización Proceso Seguimiento y Mejora v4 Monitoreo de la Gestión v8
Realizar seguimiento sistemático a las acciones establecidas por la Unidad con el fin de evaluar, adecuar y ajustar los proyectos y programas durante su ejecución.
Monitoreo de la Gestión v8 Acta Cambios Sisgestión Módulo SIG v1 Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora v5
Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No conformidades reales o potenciales, observaciones, hallazgos u objeto de mejora, así como identificar e implementar acciones de mejora para el Sistema Integrado de Gestión.
Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora v5 Identificación administracion y seguimiento a las acciones correctivas v7 Instructivo Diligenciamiento Acciones Correctivas y Preventivas v1 Acopio y Consolidación de Información Estadística v3
Definir las actividades necesarias para el acopio, consolidación, integración y difusión de la información estadística misional de la Unidad, con el fin de aportar a la toma de decisiones y formulación de políticas, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.
Acopio y Consolidación de Información Estadística v3 Guía Metodológica SPI
Reforzar los criterios necesarios para realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión acorde a la naturaleza y requerimientos de la entidad, tomando como base la Guía de Registro de Seguimiento Mensual para el manejo del aplicativo SPI-DNP.
Guía Metodológica SPI 
