Control Interno | Unidad para las Víctimas

Control Interno

Para una mejor comunicación entre entidades de control se crea el siguiente correo electrónico oficinacontrolinterno@unidadvictimas.gov.co el cual se encuentra dirigido a Entes de Control y Oficina de Control Interno de orden Estatal

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011

2019

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (marzo – junio de 2019)

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - (NOVIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019)

2018

informe pormenorizado III vigencia 2018

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (II 2018)

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474/2011) - Marzo 2018

2017

Informe Pormenorizado de Control Interno Julio - Octubre 2017

Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo - Junio 2017

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Noviembre 2016-Febrero 2017

Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 2016 -Febrero 2017

2016

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Julio a Octubre de 2016

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. marzo de 2016 a junio de 2016 - Archivo PDF

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. marzo de 2016 a junio de 2016 - Archivo Word

Informe Pormenorizado de Control Interno 09-03-2016

Informe Pormenorizado de Control Interno 09-03-2016

2015

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Julio de 2015 - Octubre de 2015

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Noviembre de 2014 - Febrero de 2015

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Marzo de 2015 - Junio de 2015

2013

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Noviembre de 2012 - Febrero de 2013

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Marzo de 2013 - Junio de 2013

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Julio de 2013 - Octubre de 2013

2014

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Noviembre de 2013 - Febrero de 2014

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Marzo de 2014 - Junio de 2014

Informe Cuatrimestral, Ley 1474 de 2011. Julio de 2014 - Octubre de 2014

Informes finales auditoría

2019

Informe final de análisis del comportamiento financiero institucional desde 2012 a 2019

INFORME FINAL OTI 02072019

INFORME FINAL AUDITORÍA- REP INTEGRAL-CONTRATOS FASE 1 DEFINITIVO

2018

Informe Final Auditoría Reparación Integral

Informe Final de Auditoría Administración de Bienes FRV

Informe de Auditoría Gestión Financiera

Informe final auditoría Control interno Disciplinario

Informe Auditoría de Calidad Talento Humano

Informe Auditoría de Calidad Servicio al Ciudadano

Informe Auditoría de Calidad Reparación Integral

Informe Auditoría de Calidad Registro y Valoración

Informe Auditoría de Calidad Prevención de Hechos Victimizantes

Informe Auditoría de Calidad Participación y Visibilización

Informe Auditoría de Calidad Gestión Jurídica

Informe Auditoría de Calidad Gestión para la Asistencia

Informe Auditoría de Calidad Gestión Financiera

Informe Auditoría de Calidad Gestión Documental

Informe Auditoría de Calidad Gestión de la Información

Informe Auditoría de Calidad Gestión Contractual

Informe Auditoría de Calidad Gestión Administrativa

Informe Auditoría de Calidad Evaluación Independiente

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Valle

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Urabá

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Sucre

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Santander

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Putumayo

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Norte de Santander

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Nariño

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Magdalena

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Magdalena Medio

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Eje Cafetero

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Córdoba

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Chocó

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Cesar - Guajira

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Central

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Cauca

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Caquetá - Huila

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Bolívar y San Andrés

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Atlantico

Informe Auditoría de Calidad Dirección Territorial Antioquia

Informe Auditoría de Calidad Direccionamiento Estratégico

Informe Auditoría de Calidad Gestión Interinstitucional

Informe Auditoría de Calidad Control Interno Disciplinario

Informe Auditoría de Calidad Comunicación Estratégica

Informe Final Auditoría Gestión Administrativa - 2018

Informe Final Auditoría Talento Humano - 2018

Informe Final Auditoría Gestión Contractual - 2018

Informe Auditoría CGR - Gobierno en Línea

Informe de Auditoría CGR Cumplimiento a los programas de indemnizaciones - FRV- AH

Informe Auditoría CGR Financiera

INFORME FINAL AUDITORÍA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

2017

Informe final de Auditoría PQR segundo semestre 2017

Informe final Auditoría al Contrato 1198 de 2015

Informe final Auditoría al Contrato 967 de 2017

AUDITORÍA INTERNA AL CONTROL INTERNO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA – SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA. PROCESO DE GESTIÓN DE ASISTENCIA

Auditoría Estados Financieros UARIV

Auditoria Registro y Valoración procedimiento de Notificaciones

Auditoría a una muestra de contratos FRV

Auditoría Pagos de Indemnización

Auditoría al Grupo de Respuesta Escrita y a la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria (PQR's) PDF

Participación y visibilización de víctimas/ Subdirección de Participación de Víctimas/ Procedimientos de fortalecimiento a las mesas de participación, apoyo técnico y logístico a las mencionadas mesas de víctimas PDF

2016

Auditoría Gestión de Cooperación PDF

Auditoría PQR segundo semestre 2016 pdf

AUDITORÍA PLAN DE ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL EN SU MÓDULO DE REPARACIÓN (PAARI) pdf

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UARIV pdf

Auditoría a la Supervisión y Ejecución del Convenio Interadministrativo 1343 de 2014 PDF

Auditoría a la Supervisión y Ejecución del Convenio Interadministrativo 1416 de 2014 PDF

Auditoría de Trámite de Comisión y de Servicio al Exterior de Gestión de Talento Humano PDF

Informe final de auditoría Dirección de Asuntos Étnicos PDF

Auditoría al procedimiento de entrega de Atención Humanitaria de Emergencia y Transición a las Víctimas de Desplazamiento Forzado.

Auditoría GRE y SAAH - PQRS - Archivo PDF

2015

Auditoría DT Norte de Santander y Arauca - Archivo PDF

Auditoría al Grupo de Atención al Ciudadano PQR Diciembre - Archivo PDF

Auditoría Subdirección de Reparación Colectiva - Archivo PDF

Auditoría Grupo de Gestión Contractual; Convenio, Cofinanciación - Archivo PDF

Auditoría Grupo de Gestión Contractual, Convenio Construcción- Centros Regionales - Archivo PDF

Auditoría Gestión de Reprogramaciones de Indemnización Administrativa - Archivo PDF

Auditoría Gestión de la Publicación y Descarga de Cartas de la Indemnización - Archivo PDF

Auditoría Fondo de Reparación a las Víctimas - Proceso de Contratación Privada y Pública - Archivo PDF

Auditoría de las Herramientas de Gestión para el Pago de Ayuda Humanitaria - Archivo PDF

Auditoría Actividad de Pagos - Archivo PDF

Auditoría a la Orden de Compra Nº 1188 de 2014 suscrita con Millenium Phone Center S.A - Archivo PDF

Auditoría a la Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información - Archivo PDF

Auditoría Grupo de Servicio al Ciudadano PQR II-2014 - Archivo PDF

Auditoría al FRV Nuevas Fuentes de Financiación - Archivo PDF

Evaluación Dirección Territorial Choco Julio 2015 - Archivo PDF

Auditoria al Grupo de Atención al Ciudadano PQR - Junio 2015 - Archivo PDF

2014

Auditoria Ruta de Atención-Asistencia y Reparación

Auditoria Oficina Asesora de Planeación

Auditoria Grupo de Gestión de Talento Humano - Nómina

Auditoria Grupo de Gestión Administrativa

Auditoria Grupo Financiera Impuestos

Auditoria al FRV Estados Financieros

Auditoria al FRV Administración de Bienes

Auditoria al Control Interno Contable

Auditoría Grupo de Servicio al Ciudadano PQR I-2014

Auditoría Grupo de Gestión Financiera y Contable

Auditoría Grupo de Gestión Financiera – Tesorería

Auditoría al FRV Proyectos Productivos

Auditoría Interna RUV vs INDEMNIZA

Informes de Seguimiento Planes de Mejoramiento

2019

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO (P.M.A) IRLE012019

INFORME DE SEGUIMIENTO PM FRV

INFORME SEGUIMIENTO PM- REPARACION

2018

Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación Colombia - corte 31 diciembre 2017

2017

Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR octubre 2017

Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR junio 2017

Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR diciembre 2016

2016

Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR - Corte Diciembre 2016 - Archivo PDF

Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR - Corte Octubre 2016 - Archivo PDF

Informe Plan de Mejoramiento CGR - Corte Junio 2016 - Archivo PDF

Informe Plan de Mejoramiento CGR - Corte Marzo 2016 - Archivo PDF

2015

Informe seguimiento plan de mejoramiento CGR corte diciembre 2015 - Archivo PDF

Informe seguimiento plan de mejoramiento CGR corte diciembre 2015 - Archivo Word

Informe seguimiento plan de mejoramiento CGR corte noviembre 2015 - Archivo PDF

Informe seguimiento plan de mejoramiento CGR corte noviembre 2015 - Archivo Word

Informe Plan de Mejoramiento CGR – Corte Mayo 2015

Informe Plan de Mejoramiento CGR – Corte Junio 2015

2014

Informe Plan de Mejoramiento - Corte mayo de 2014

Informe Plan de Mejoramiento - Consolidado a junio de 2014

Informe Plan de Mejoramiento CGR – Corte Septiembre 2014

Informe Plan de Mejoramiento CGR – Corte Diciembre 2014

Informes de Seguimiento

2019

Informe Austeridad en el Gasto Trimestre 1 de 2019

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 1ER CUATRIMESTRE 2019

INFORME SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LEGAL - AÑO 2018

Certificado cumplimiento FURAG II 2019 Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE _ CHIP 2018

Certificado e-KOGUI Segundo Semestre 2018

INFORME AUSTERIDAD IV TRIMESTRE-2018

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional de Corrupción con corte a diciembre de 2018

Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes tramitados por la UARIV en los meses de julio a diciembre de 2018.

2018

Informe SIGEP 2018

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2018

Plan Anticorrupción III Cuatrimestre de 2018

Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre de 2018

REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018

Certificacion E-kogui primer semestre 2018

Informe Austeridad en el Gasto Trimestre 2 de 2018

Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes tramitados por la UARIV en los meses de enero a junio de 2018.

Informe Austeridad en el Gasto Trimestre 1 de 2018

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2018

Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2018

Seguimiento al mapa de riesgos institucional y de corrupción con corte a diciembre de 2017

Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes tramitados por la UARIV en los meses de noviembre y diciembre de 2017

Informe sobre el uso del software legal marzo 2018

Informe Control Interno Contable Periodo: 2017- 01-12

Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre de 2017

Certificación E-KOGUI segundo semestre 2017

2017

Informe de Seguimiento de Riesgos de Corrupción 2017

Seguimiento Plan de Mejoramiento Gestión Administrativa y Documental

Seguimiento Plan de Mejoramiento Orden de compra 1188 de 2014 Millenium

Informe de seguimiento Austeridad Tercer trimestre 2017

Seguimiento Plan de Mejoramiento Viáticos

Seguimiento Plan de Mejoramiento Cooperación Internacional

Seguimiento Plan de Mejoramiento Muestra de contratos 2017 - Enero

Seguimiento Plan de Mejoramiento Centro Regional Buenaventura - 1628

Seguimiento Plan de Mejoramiento Centro Regional Popayan - 1309

Seguimiento Plan de Mejoramiento Cofinanciación Eje Cafetero - 1434

Seguimiento Plan de Mejoramiento EKOGUI

Seguimiento Plan de Mejoramiento Asuntos Étnicos

Seguimiento Plan de Mejoramiento Gestión Jurídica

Seguimiento Plan de Mejoramiento PAARI

Seguimiento Plan de Mejoramiento Subsistencia Mínima Nuevo Modelo

Seguimiento Plan de Mejoramiento DT Caquetá Huila

Seguimiento Plan de Mejoramiento DT Norte de Santander

Seguimiento Plan de Mejoramiento DT Chocó

Seguimiento Plan de Mejoramiento Ayuda Humanitaria

Seguimiento Plan de Mejoramiento Reprogramaciones

Seguimiento Plan de Mejoramiento Cartas de Indemnización

Seguimiento Plan de Mejoramiento OTI

Seguimiento Plan de Mejoramiento RUV vs INDEMNIZA

Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría DT Bolívar y San Andrés

Seguimiento Plan de Mejoramiento Muestra de contratos FRV

Seguimiento Plan de Mejoramiento Nuevas Fuentes

Seguimiento Plan de Mejoramiento Comercialización de Bienes FRV

Seguimiento Plan de Mejoramiento Proyectos Productivos FRV

Seguimiento Plan de Mejoramiento Administración de Bienes FRV

Seguimiento Plan de Mejoramiento Contratación FRV

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría A 9 - 2015 Subdirección de Reparación Colectiva

Informe Austeridad en el Gasto Trimestre 2 de 2017

Informe de Seguimiento Plan de Acción vigencia 2016

Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

Cumplimiento Políticas Operacionales y Seguimiento SIIF

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Informe sobre el uso del software legal año 2016 pdf

Certificación E-KOGUI Agosto

Certificación E-KOGUI febrero

Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional de Corrupción y Gestión - agosto 2017 PDF

Informe de seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de Junio de 2017

Informe final al seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP PDF

Informe de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017 PDF

Informe Seguimiento Acuerdos de Gestión 2017 Formalizados

Informe Seguimiento Acuerdos de Gestión 2016 Formalizados y Evaluados

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 PDF

Informe Austeridad en el Gasto Trimestre 4 de 2016 PDF

Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción de la Unidad 2017 MAYO PDF

Informe de Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción corte a Dic 31 de 2016 PDF

2016

Informe de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2016 PDF

Informe de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2016 Word

Seguimiento avance compromisos SINERGIA.

Seguimiento avance compromisos SINERGIA.

Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos - Corte Oct

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP

Informe Seguimiento Ejecución Financiera Proyectos de Inversión 2016 WORD

Informe Seguimiento Ejecución Financiera Proyectos de Inversión 2016 PDF

Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Trimestre 3 de 2016

Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Trimestre 3 de 2016 Word

Informe Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones – PAA PDF

Informe Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones –PAA Word

Informe Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión 2016 - Archivo PDF

Informe Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión 2016 - Archivo Word

Informe Seguimiento al procedimiento Administración de Bienes del FRV - Archivo PDF

Informe Seguimiento al procedimiento Administración de Bienes del FRV - Archivo Word

Informe Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión y Corrupción 2016 - Archivo PDF

Informe Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión y Corrupción 2016 - Archivo Word

Informe Seguimiento Acuerdos de Gestión 2014 - Archivo PDF

Informe Seguimiento Acuerdos de Gestión 2014 - Archivo Word

Informe de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2016 - Archivo PDF

Informe de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2016- - Archivo Word.

Certificación Verificación e-KOGUI

Verificación de cumplimiento licenciamiento software y hardware - Archivo Word

Seguimiento Políticas de Operación y Seguridad SIIF - Archivo PDF

Informe Ejecutivo Control Interno Contable - Archivo PDF

Informe Ejecutivo Control Interno Contable - Archivo Word

Informe de Seguimiento Plan de Acción vigencia 2015 - Archivo PDF

Informe de Seguimiento Plan de Acción vigencia 2015 - Archivo Word

Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2016 - Archivo PDF

Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2016 - Archivo Word

Seguimiento Acuerdos de Gestión - Archivo Word

Seguimiento Acuerdos de Gestión - Archivo PDF

Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia - Marzo 2016 - Archivo PDF

Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia - Marzo 2016 - Archivo Word

2015

Auditoría DT Caquetá - Huila - Archivo PDF

Auditoría procedimiento certificación a las entidades que conforman el SNARIV - Archivo PDF

Informe de Seguimiento Plan de Acción – Vigencia 2015 - Archivo PDF

Informe de Seguimiento Ejecución Financiera Proyectos de Inversión – Abril 2015

Informe de Seguimiento Plan de Austeridad en el Gasto Directiva Presidencial 06 de 2014 – Marzo 2015

Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia – Marzo 2015

Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia – Mayo 2015

Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2015 - Junio 2015

Informe de Seguimiento Modelo Integrado de Planeación - Junio 2015

Informe de Seguimiento Plan de Acción - Junio 2015

Informe de Seguimiento Contratación Pública y Privada FRV - Mayo 2015

Informe de Seguimiento al cumplimiento de políticas de operación y seguridad SIIF vigencia 2015

Informe de Seguimiento Plan de Austeridad vigencia 2015

2014

Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - Marzo 2014

Informe de Contrastación de BD Proyectos de Inversión Planeación - Financiera - Junio 2014

Informe de Seguimiento Sistema Integrado de Gestión - Julio 2014

Informe de Seguimiento Sistema Integrado de Gestión - Septiembre 2014

Informe de Seguimiento SIGEP - Abril 2014

Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - Noviembre 2014

Informe de Seguimiento Modelo Integrado de Planeación - Marzo 2014

Informe de Seguimiento Modelo Integrado de Planeación - Septiembre 2014

Informe de Segimiento a Metas de Gobierno SISMEG - Corte 9 de mayo de 2014

Informe de Seguimiento a Metas del Gobierno SISMEG - Corte 10 de Noviembre de 2014

Informe de Seguimiento Plan Estratégico, Plan de Acción y Tablero de Control Febrero de 2014

Informe de Seguimiento Plan Estratégico, Plan de Acción y Tablero de Control - Junio 2014

Informe de Seguimiento Cierre Contable - Corte 31 de Diciembre de 2014

Informe Austeridad en el Gasto - Cuarto Trimestre 2014

Informe de Seguimiento Plan de Acción – Vigencia 2014

Plan Anual de Auditorías

2019

Cronograma Plan Anual de Auditoria 2019

Plan Anual de Auditorías 2019

2018

Plan Anual de Auditorías 2018

2017

Plan Anual de Auditorías 2017

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

2019

Seguimiento Plan Anticorrupción III cuatrimestre de 2018

2017

Seguimiento Plan Anticorrupción 2018

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 con corte a 31 de agosto de 2017

Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción 2017-Word

Informe Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción 2017 PDF

Informe Tercer Seguimiento al Plan Anti-corrupción y Atención al Ciudadano 2016

2016

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Septiembre 2016

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano enero 2016

2015

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano noviembre 2015

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano abril 2015

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto 2015

2014

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano abril 2014

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto 2014

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano diciembre 2014

Plan de mejoramiento Archivo General de la Nación

2018

Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación corte 30 septiembre de 2018

2017

Seguimiento Plan de Mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2017

Seguimiento Plan de Mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2017

Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con el AGN, corte a Julio 31 de 2017 PDF

Plan de Mejoramiento primer seguimiento con corte a 31 de julio de 2017

Plan de Mejoramiento Archivístico

Trámite de peticiones

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

2018

Plan de Mejoramiento Auditoría CGR Indemnizaciones

Plan de Mejoramiento Auditoria CGR Gobierno en Línea

Plan de mejoramiento CGR Auditoría Financiera

Plan Mejoramiento CGR - Informe 00812 ACES 2015 Vivienda

Plan de mejoramiento - CGR- Contratación sellos

2017

Plan de Mejoramiento CGR Vigencia 2016

Plan de Mejoramiento CGR OUTSORCING

2016

Plan Mejoramiento CGR caso MAMBUSCAY

Plan de Mejoramiento CGR OUTSORCING

Plan de Mejoramiento CGR Vigencia 2015

2014

Plan de mejoramiento informe tierras

Plan de mejoramiento Presupuesto Étnicos

Plan de mejoramiento CGR vigencia 2014

Fomento Cultura de Control

2017

Plan de Acción 2017 - Fomento a la Cultura de Control Interno_Diciembre

Resolución 484 del 17 de octubre de 2017 Nuevo Marco Normativo de la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público - Fomento de la cultura de Control Interno - Noviembre

Fomento de la Cultura de Control Interno - Cambios Normativos - Octubre

Fomento de la Cultura de Control Interno - Asistencia Técnica - Septiembre

Cultura de Fomento de Control Interno ¡Que no lo cojan fuera de base! - Agosto

El Buen Servicio - Fomento a la Cultura de Control Interno_Julio

Fomento a la cultura del control Interno Junio- ¿Sabes qué es Información Reservada o Clasificada?

Fomento a la cultura del control Interno Mayo - Decreto 648 de 2017

Normas Internacionales de Contabilidad - Abril

Fomento de la Cultura de Control interno - Evidencia - Marzo 2017

Fomento de la Cultura de Control Interno - Febrero 2017

Cultura de Control Enero del 2017

2016

Cultura de Control Diciembre del 2016

Cultura de Control Noviembre del 2016

Cultura de Control Octubre del 2016

Cultura de Control Septiembre del 2016

Cultura de Control Agosto del 2016

Cultura de Control Julio del 2016

Cultura de Control Junio del 2016

Cultura de Control Mayo del 2016

Cultura de Control Abril del 2016

Cultura de Control Enero del 2016

Cultura de Control Marzo del 2016

Cultura de Control Febrero del 2016

2014

Cultura de Control Diciembre del 2014

Planes de Mejoramiento Auditorías Internas – OCI

2017

Plan de Mejoramiento Auditoría Notificaciones

Plan de Mejoramiento Auditoría PQR Primer semestre 2017

Plan de Mejoramiento Auditoría (A4) a una muestra de contratos celebrados por el FRV

Plan de Mejoramiento Evaluación a una muestra de contratos Enero

2016

PM Seguimiento Acuerdos de Gestión

PM Viaticos y Comisiones

PM Talento Humano - Nomina

PM Ruv VS Indemniza

PM Orden de Compra No. 1188

PM Gestion Contractual Ejecución y Supervisión

PM FRV Seguimiento Contratación Pública y Privada

PM FRV Proyectos Productivos

PM FRV Nuevas Fuentes

PM FRV Contable

PM FRV Administración de Bienes

PM Austeridad en el Gasto

PM Administrativa y Gestión Documental

PM Indemnización Administrativa

PM Formulado Ayuda Humanitaria - Pagos

PM Formulado Seguimiento Hojas de vida

PM Formulado Seguimiento Acuerdos de Gestión 2014

PM Formulado SNARIV

PM Formulado Reparación Colectiva

PM Formulado Oficina de Tecnologias de la Información

PM Formulado FRV Proceso de Contratación

PM Formulado Convenio No. 1629 Dpto Nariño

PM Formulado Convenio No. 1628 Buenaventura

Informes al Ejercicio Presupuestal

2017

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS A 31 DE MAYO DE 2017 - WORD

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS A 31 DE MAYO DE 2017 - PDF

Informe de Ejecución Presupuestal de la Entidad a dic 31 de 2016 PDF

2016

Seguimiento a la ejecución presupuestal de la Unidad - Archivo PDF

Seguimiento a la ejecución presupuestal de la Unidad - Archivo Word

2014

Informe de seguimiento Ejecución Presupuestal - vigencia 2014 comision legal de cuentas

Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal - Vigencia 2014

2013

Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal - Vigencia 2013

2015

Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal - julio 2015

Informe Fiscal

2017

Rendición de Cuenta Anual Fiscal vig. 2016

2016

Certificado acuse de la aceptación de la rendición

Informe de Rendición de Cuenta Fiscal Anual CGR - Vigencia 2015

Informes de empalme

2016

Informe de Empalme - Paula Gaviria - Informe Financiero

Informe de Empalme - Paula Gaviria - Acta Informe de Gestión

Informe de Empalme - Paula Gaviria