Actas
Acta IR652SEC973
Acta IR651SEC972
Acta IR650SEC971
Acta IU336SEC969
Acta IU335SEC968
Acta IU334SEC967
Acta IU333SEC966
Acta IU332SEC965
Acta IU331SEC964
Acta IU330SEC963
Acta IU329SEC962
Acta IU328SEC961
Acta IU327SEC960
Acta IU326SEC959
Acta IU325SEC958
Acta IU324SEC957
Acta IR649SEC970
Informes
Informe de empalme de Alan Jara Urzola – Contable y financiero
Informe de empalme y entrega del cargo de Alan Jara Urzola.
Certificación E-KOGUI Agosto
Informes Entes
Certificación E-KOGUI febrero
Programa
Listado Maestro de documentos Internos
Auditoría a una muestra de contratos FRV
Determinar el nivel de cumplimiento del Procedimiento Entrega de Indemnización Administrativa.
Formato
Formato Listado Maestro de Documentos Interno
Guía
Matriz Requisitos vs Procesos V1
Matriz Comunicaciones Internas y Externas V1
Publicaciones periódicas
Fomento de la Cultura de Control Interno – Asistencia Técnica
Procedimiento
Permitir la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas – Fondo de Reparación a Victimas, un manejo racional y transparente de los recursos de la caja menor gestión general de gastos constituida por la Entidad, para la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía que tengan el carácter de urgentes e imprescindibles autorizados […]
Formato Informe Financiero
