Procesos de seguimiento y control

Incluyen los procesos de mejora continua necesarios para medir y mejorar los productos, servicios y procesos de la entidad para dar mejores resultados.

Control Interno Disciplinario

Adelantar estratégias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes, así como determinar la responsabilidad de los servidores públicos en la incursión de conductas reprochables, mediante el adelantamiento de acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad disciplinaria de un funcionario vinculado a la Entidad y de los exfuncionarios, que pueda estar incursos en conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria.

Caracterización

Caracterización Proceso Control Interno Disciplinario V8

Procedimientos

Procedimiento desarrollo del proceso disciplinario ordinario

 

Desarrollo del proceso verbal

Procedimiento Desarrollo del Proceso Verbal V3

Actuaciones administrativas

Procedimiento Actuaciones Administrativas V3

Evaluación Independiente

Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los procesos, utilizando las normas de auditoría generalmente aceptadas, seleccionando indicadores de desempeño e informes de gestión para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR octubre 2017

Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR junio 2017

Informe Seguimiento Plan Mejoramiento CGR diciembre 2016

Caracterización

Caracterización Evaluación Independiente V10

Manuales, lineamientos y metodologías

Procedimientos

Auditorías al sistema integrado de gestión

Procedimiento Auditorías Internas al Sistema de Gestión V10

Formato Programa de Auditoría al SIG V5

Formato Informe Ejecutivo Auditorias al Sistema Integrado de Gestión V4

Formato Informe de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión V7

Formato Cronograma Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión V4

Criterios, selección, capacitación y evaluación de competencias de auditores internos del SIG

Procedimiento Criterios, Selección, Capacitación y Evaluación de Competencias de Auditores Internos del SIG V2

Formato Evaluación del Desempeño del Auditor V2

Formato Criterios de Selección y Competencia del Auditor V2

Auditorías internas al control interno

Programa de Auditoria Interna al Control Interno V8

Procedimiento Auditorias al control interno V8

Informe (Preliminar / Final /Ejecutivo) de Auditoria V9

Formato Plan Anual de Auditoría V4

Codigo de Etica de Auditoria Interna V2

Presentación informes de ley

Formato Informe pormenorizado control interno V1

Formato Informe de Seguimiento V5

Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica V6

UNIT

PLANNING AND MONITORING

RNI-RED NACIONAL DE INFORMACIÓN

PROGRAMS

TRANSPARENCY

Formalities

Complaints

Don't tell stories!

Radique de manera ágil cualquier irregularidad

Stake

Satisfaction survey

Su opinión es muy importante para mejorar nuestros servicios a nivel nacional

Documentación

Normativa SUIN JURISCOL

Es el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano

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Cobro Coactivo

Facultad Especial de la Administración que le permite cobrar por sí misma los créditos a su favor