Procedimientos

Auditorías al sistema integrado de gestión

Procedimiento Auditorías Internas al Sistema de Gestión V9

Formato Programa de Auditoría al SIG V4

Formato Informe Ejecutivo Auditorias al Sistema Integrado de Gestión V3

Formato Informe de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión V6

Formato Cronograma Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión V3

Criterios, selección, capacitación y evaluación de competencias de auditores internos del SIG

Procedimiento Criterios, Selección, Capacitación y Evaluación de Competencias de Auditores Internos del SIG V1

Formato Evaluación del Desempeño del Auditor V1

Formato Criterios de Selección y Competencia del Auditor V1

Auditorías internas al control interno

Programa de Auditoria Interna al Control Interno V7

Procedimiento Auditorias al control interno V7

Informe (Preliminar / Final /Ejecutivo) de Auditoria V8

Formato Plan Anual De Auditoría V3

Codigo de Etica de Auditoria Interna V1

Presentación informes de ley

Formato Informe pormenorizado control interno V1

Formato Informe de Seguimiento V5

Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica V6